河北省特种设备监督检验研究院邢台分院2024年单位预算信息公开_通知公告

河北省特种设备监督检验研究院邢台分院2024年单位预算信息公开

来源：本站原创作者：时间：2024-01-25 浏览量：321

二十一、河北省特种设备监督检验研究院邢台分院收支预算

单位预算收支总表

414021006河北省特种设备监督检验研究院邢台分院		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1776.50	一、一般公共服务支出	3435.60
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金	1901.00	五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	156.90
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	21.00
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	64.00
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	3677.50	本年支出合计	3677.50
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	3677.50	支出总计	3677.50

单位预算收入总表

414021006河北省特种设备监督检验研究院邢台分院					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3677.50	3677.50	1776.50			1660.00		231.00	10.00
2	201	一般公共服务支出	3435.60	3435.60	1773.60			1421.00		231.00	10.00
3	20138	市场监督管理事务	3435.60	3435.60	1773.60			1421.00		231.00	10.00
4	2013815	质量安全监管	2510.80	2510.80	1579.80			690.00		231.00	10.00
5	2013850	事业运行	924.80	924.80	193.80			731.00
6	208	社会保障和就业支出	156.90	156.90	2.90			154.00
7	20805	行政事业单位养老支出	156.90	156.90	2.90			154.00
8	2080502	事业单位离退休	28.90	28.90	2.90			26.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00				85.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00				43.00
11	210	卫生健康支出	21.00	21.00				21.00
12	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				21.00
13	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00				21.00
14	221	住房保障支出	64.00	64.00				64.00
15	22102	住房改革支出	64.00	64.00				64.00
16	2210201	住房公积金	64.00	64.00				64.00

单位预算支出总表

414021006河北省特种设备监督检验研究院邢台分院			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3677.50	1166.70	2510.80
2	201	一般公共服务支出	3435.60	924.80	2510.80
3	20138	市场监督管理事务	3435.60	924.80	2510.80
4	2013815	质量安全监管	2510.80		2510.80
5	2013850	事业运行	924.80	924.80
6	208	社会保障和就业支出	156.90	156.90
7	20805	行政事业单位养老支出	156.90	156.90
8	2080502	事业单位离退休	28.90	28.90
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00
11	210	卫生健康支出	21.00	21.00
12	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00
13	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00
14	221	住房保障支出	64.00	64.00
15	22102	住房改革支出	64.00	64.00
16	2210201	住房公积金	64.00	64.00

单位预算财政拨款收支总表

414021006河北省特种设备监督检验研究院邢台分院			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1776.50	一、一般公共服务支出	1773.60	1773.60
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	2.90	2.90
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1776.50	本年支出合计	1776.50	1776.50
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1776.50	支出总计	1776.50	1776.50

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414021006河北省特种设备监督检验研究院邢台分院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1776.50	196.70	1579.80
2	201	一般公共服务支出	1773.60	193.80	1579.80
3	20138	市场监督管理事务	1773.60	193.80	1579.80
4	2013815	质量安全监管	1579.80		1579.80
5	2013850	事业运行	193.80	193.80
6	208	社会保障和就业支出	2.90	2.90
7	20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90
8	2080502	事业单位离退休	2.90	2.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414021006河北省特种设备监督检验研究院邢台分院			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	196.70		196.70
2	302	商品和服务支出	183.50		183.50
3	30201	办公费	15.00		15.00
4	30202	印刷费	10.00		10.00
5	30207	邮电费	20.00		20.00
6	30209	物业管理费	37.00		37.00
7	30211	差旅费	40.00		40.00
8	30213	维修(护)费	15.00		15.00
9	30228	工会经费	9.80		9.80
10	30229	福利费	3.30		3.30
11	30299	其他商品和服务支出	33.40		33.40
12	310	资本性支出	13.20		13.20
13	31002	办公设备购置	13.20		13.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

414021006河北省特种设备监督检验研究院邢台分院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414021006河北省特种设备监督检验研究院邢台分院			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

414021006河北省特种设备监督检验研究院邢台分院			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省特种设备监督检验研究院邢台分院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省特种设备监督检验研究院邢台分院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责本行政区域内特种设备的监督检验、定期检验；

（二）承担特种设备标准、规程的制定、修订技术工作；

（三）开展种种设备仲裁检验、委托检验、鉴定评审、安全评价、风险评估、咨询服务、技术培训；

（四）开展相关科学研究、成果转化和推广应用；

（五）承担行政主管单位授权和交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省特种设备监督检验研究院邢台分院	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3677.5万元，其中：一般公共预算收入1776.5万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1901万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省特种设备监督检验研究院邢台分院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3677.5万元，其中基本支出1166.7万元，包括人员经费946.7万元和日常公用经费220万元；项目支出2510.8万元，主要为专用仪器设备购置经费、科研经费、上缴上级支出经费、特种设备检验检测经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3677.5万元，较2023年预算减少174.98万元，其中：基本支出减少65.78万元，主要为增加人员经费支出项目支出减少109.2万元，主要为减少专用仪器设备购置经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排220.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是2023年-2024年“三公经费”由单位资金安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、科研经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13000023P0066F4100083		项目名称	科研经费
预算规模及资金用途	预算数	27.80	其中：财政资金	27.80	其他资金
	用于《承压类特种设备监督检验中远程审核方法应用研究》、《汽车罐车用爆破片剩余剩余寿命检测评估技术研究》、《铸铁烘缸测厚检测系统研究与开发》、《现场压力管道轴侧图绘制系统》的研究开发支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.完成课题项目阶段性科研 2.营造科研氛围，促进特种设备检验检测事业发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	科研项目数量	≥4个	年度工作计划
	数量指标	设备采购数量	科研项目设备购置数量	≥4个	科研计划任务书
	质量指标	项目验收合格率	科研项目验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	购置专用设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	研究成果按时结题情况	研究成果按时结题情况	100%	年度工作计划
	时效指标	设备政府采购招标完成	设备政府采购招标完成时限	2024年6月30日	年度工作计划
	成本指标	设备单价	平均每台设备单价	≤5万元	科研计划任务书
效益指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥10年	固定资产折旧年限

2、上缴上级支出经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13000024P00B3B410008A		项目名称	上缴上级支出经费
预算规模及资金用途	预算数	231.00	其中：财政资金		其他资金	231.00
	用于安排2024年雄安重点项目支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.保障“雄安特检智慧创新研究院”项目建设。 2.落实国家和我省盘活闲置资金相关要求，进一步推进我院事业发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算安排金额	按2022年底经营结余一定比例安排金额	≥10%	年初工作计划
	质量指标	资金到位率	上缴上级资金占预算金额的比例	100%	年初工作计划
	时效指标	按时上缴上级	按通知时间要求上缴上级	按通知时间要求上缴上级	年初工作计划
	成本指标	资金成本	按预算上缴上级资金金额	≤231万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进项目建设	促进项目建设	促进项目建设	年初工作计划

3、特种设备检验检测经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13000023P00B21410013M		项目名称	特种设备检验检测经费
预算规模及资金用途	预算数	2151.00	其中：财政资金	1451.00	其他资金	700.00
	主要用于特种设备监督检验、定期检验等方面的成本性支出，具体经济分类包括差旅费、其他交通费、专用材料费、维修维护费、劳务费、印刷费、委托业务费、税金及附加费等。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		60%	90%	100%
绩效目标	1.完成规定区域的检验工作，保证所属区域特种设备的安全运行。 2.保证检验报告数据的真实性、准确性，确保检验报告的质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特种设备检验台数	特种设备检验台数	≥3万台（套）	年度工作计划
	质量指标	合格率	出具的检验报告合格率	≥99.5%	单位质量手册
	时效指标	检验频次	检验特种设备频次	按检验任务下达频次	单位《检验业务管理办法》
	成本指标	批次检验费用	平均每批次检验费用	≤6000元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	发生事故责任次数	发生事故责任次数	≤2次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	调查客户中满意的占所有调查客户的比例	≥95%	问卷调查

4、专用仪器设备购置经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13000023P00F39410009B		项目名称	专用仪器设备购置经费
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金
	用于购置专用设备。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	100%	100%
绩效目标	1.购置X射线探伤机、安全阀在线定压仪、钢丝绳探伤仪等特种设备检验设备，提升特种设备检验检测能力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	专用仪器设备购置数量	≥50台（套）	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	购置专用设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	验收时间	采购设备验收时间	2024年10月31日前	年度工作计划
	时效指标	政府采购招标完成	政府采购招标完成时限	2024年6月30日前	年度工作计划
	成本指标	设备单价	平均每台设备单价	≤2.02万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥10年	固定资产折旧年限

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

414021006河北省特种设备监督检验研究院邢台分院							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额
合计							226.20	199.20				27.00		214.20
河北省特种设备监督检验研究院邢台分院小计							226.20	199.20				27.00		214.20
公用类项目	220.00	台式计算机	A02010105	台	17	0.50	8.50	8.50						8.50
公用类项目	220.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	220.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
公用类项目	220.00	视频监控设备	A02091107	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
公用类项目	220.00	其他视频设备	A02091199	个	25	0.05	1.25	1.25						1.25
公用类项目	220.00	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00	5.00
公用类项目	220.00	其他保险服务	C18049900	年	1	3.00	3.00					3.00
公用类项目	220.00	物业管理服务	C21040000	年	1	37.00	37.00	37.00						37.00
公用类项目	220.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
公用类项目	220.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	7.00	7.00					7.00		7.00
公用类项目	220.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.00	1.00					1.00
科研经费	27.80	其他仪器仪表	A02109900	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
特种设备检验检测经费	2151.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
特种设备检验检测经费	2151.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	16.00	16.00					16.00		16.00
特种设备检验检测经费	2151.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	3.00	3.00	3.00
专用仪器设备购置经费	101.00	其他仪器仪表	A02109900	批	1	101.00	101.00	101.00						101.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省特种设备监督检验研究院邢台分院上年末固定资产金额为4863.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为134.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

414021006河北省特种设备监督检验研究院邢台分院	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4863.52
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	9	79.83
3、单价在20万元以上的设备	36	1785.85
4、其他固定资产	2173	2997.84

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

上一篇：暂无内容下一篇：河北省特检院邢台分院高级职称推荐人员（冀刚）公示